| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7240 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PILHA AA | 4,20 | 16,80 |
| 10.00 | COPIA DE CHAVES PARA MANUTENÇAÕ DA PRAÇA MUNICIPAL NORBERTO OTTO GAYGER | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | PILHA AA COPIA DE CHAVES PARA MANUTENÇAÕ DA PRAÇA MUNICIPAL NORBERTO OTTO GAYGER | 116,80 | ||
| 22/11/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57852771; | 116,80 | ||
| 28/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7240/2024 COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME - 4459 | 116,80 | ||
| TOTAL | 116,80 | 116,80 | 116,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
