Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JANAINA ALBRECHT 00081016042 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7242 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FABRICAÇÃO DE DOIS COLCHONETES PARA AS CAMAS-BALCÃO DA SALA DE VACINAS E CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA DA UBS |
400,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
FABRICAÇÃO DE DOIS COLCHONETES PARA AS CAMAS-BALCÃO DA SALA DE VACINAS E CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA DA UBS |
800,00 |
|
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| 22/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
|
800,00 |
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| 02/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7242/2024
JANAINA ALBRECHT 00081016042 - 9101 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
