Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
Dados do Empenho
Número do empenho:
7248
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19992.00
OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÁXIMO 14 CÁPSULAS CADA) CAP - CAP
Finalidade: Aquisição de medicamentos através do consórcio Ciplam, pregão eletrônico 05/2023, processo 06/2023, para serem disponibilizados na farmácia básica da UBS.
0,06
1.199,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÁXIMO 14 CÁPSULAS CADA) CAP - CAP
Finalidade: Aquisição de medicamentos através do consórcio Ciplam, pregão eletrônico 05/2023, processo 06/2023, para serem disponibilizados na farmácia básica da UBS.
1.199,52
11/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/36267;
1.199,52
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7248/2024
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 10103
1.185,13
16/12/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7248/2024
14,39
TOTAL
1.199,52
1.199,52
1.199,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
