Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
726 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA TRUCK TRAS. |
292,50 |
292,50 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO 12X7 |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
POLCA PINO CENTRO 12 |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO OCO M16X1.5 |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
REDUTOR M22X1,5 |
32,00 |
64,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR NIPEL M16X16 |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
ARRUELA ENCOSTO |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL ESPECIAL COM BANJO OLHAL |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
IMENDA COMPLETA 12MM |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA ESPIRAL CABINE |
45,00 |
45,00 |
| 4.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
1,50 |
6,00 |
| 1.00 |
PISTOLA DE AR |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
COLA SILICONE |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
FOLE PNEUMÁTICO SUSPENSOR BALÃO. |
410,00 |
410,00 |
| 2.00 |
TORNEIRA/TAMPA BARRICA |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
MOLA TRUCK TRAS. PINO DE CENTRO 12X7 POLCA PINO CENTRO 12 PARAFUSO OCO M16X1.5 REDUTOR M22X1,5 ADAPTADOR NIPEL M16X16 ARRUELA ENCOSTO FLEXIVEL ESPECIAL COM BANJO OLHAL IMENDA COMPLETA 12MM MANGUEIRA ESPIRAL CABINE CINTA PLÁSTICA MÉDIA PISTOLA DE AR COLA SILICONE TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO FOLE PNEUMÁTICO SUSPENSOR BALÃO. TORNEIRA/TAMPA BARRICA |
1.148,50 |
|
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| 09/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2466; |
|
1.148,50 |
|
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 726/2024
MECANICA DO RATINHO - 9678 |
|
|
1.148,50 |
| TOTAL |
1.148,50 |
1.148,50 |
1.148,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
