Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7260 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mexedor plástico para café palheta |
9,99 |
9,99 |
| 3.00 |
CAFÉ 500G CX VACUO |
23,49 |
70,47 |
| 1.00 |
AÇUCAR SACHE 5G C/400 |
31,99 |
31,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
Mexedor plástico para café palheta CAFÉ 500G CX VACUO AÇUCAR SACHE 5G C/400 |
112,45 |
|
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/4149; |
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112,45 |
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| TOTAL |
112,45 |
112,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
112,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
