Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL PIACENTINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7263 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 210.00 |
TABUA 2,5x30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO- BRUTA |
14,30 |
3.003,00 |
| 450.00 |
TABUA 2,5 x15 cm em Pinus, mista ou equivalente da Região- Bruta |
8,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
TABUA 2,5x30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO- BRUTA TABUA 2,5 x15 cm em Pinus, mista ou equivalente da Região- Bruta |
6.603,00 |
|
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| 25/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/47; |
|
6.603,00 |
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| 28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7263/2024
COMERCIAL PIACENTINI LTDA - 10111 |
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6.603,00 |
| TOTAL |
6.603,00 |
6.603,00 |
6.603,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
