Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7271 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DO COMBUSTÍVEL FCD2277 |
198,50 |
198,50 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTÍVEL C/8 FUROS FCD2093
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
FILTRO DO COMBUSTÍVEL FCD2277 FILTRO DE COMBUSTÍVEL C/8 FUROS FCD2093
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO |
293,50 |
|
|
| 26/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/1959; |
|
293,50 |
|
| 28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
293,50 |
| TOTAL |
293,50 |
293,50 |
293,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
