Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7280
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - PREPARAÇÃO DE AMARRAS DE SEGURANÇA COM GUINCHO, CORTES E RECOLHIMENTOS DE TORAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE, RETIRADAS NO TREVO ACESSO MUNICIPAL.
3.300,00
3.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - PREPARAÇÃO DE AMARRAS DE SEGURANÇA COM GUINCHO, CORTES E RECOLHIMENTOS DE TORAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE, RETIRADAS NO TREVO ACESSO MUNICIPAL.
3.300,00
TOTAL
3.300,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
