Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7285 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
25 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
EXTENSOR 2 VIAS |
0,65 |
65,00 |
| 10.00 |
ALGODÃO ROLO 500G |
14,99 |
149,90 |
| 1.00 |
ESCOVA CERVICAL N/ESTERIL PC/100UN |
50,17 |
50,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
EXTENSOR 2 VIAS ALGODÃO ROLO 500G ESCOVA CERVICAL N/ESTERIL PC/100UN |
265,07 |
|
|
| TOTAL |
265,07 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
265,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
