Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7286 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
25 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA COMPATÍVEL COM APARELHO MINDRAY, 8mmx20m |
23,64 |
354,60 |
| 5.00 |
GARROTE EM TECIDO COM TRAVA ADULTO |
17,41 |
87,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA COMPATÍVEL COM APARELHO MINDRAY, 8mmx20m GARROTE EM TECIDO COM TRAVA ADULTO |
441,65 |
|
|
| TOTAL |
441,65 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
441,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
