| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIA DREHMER 02350553019 |
| Número do empenho: | 7292 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTA PRODUTOS NATURAIS PARA PRESENTERA PALESTRANTE NO EVENTO NOVEMBRO AZUL | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | CESTA PRODUTOS NATURAIS PARA PRESENTERA PALESTRANTE NO EVENTO NOVEMBRO AZUL | 110,00 | ||
| 26/11/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57897502; | 110,00 | ||
| 02/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2024 JULIA DREHMER 02350553019 - 9512 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
