Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
730 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SALGADOS - SALGADOS |
0,90 |
90,00 |
| 1.00 |
BOLO DE MILHO - BOLO DE MILHO |
24,90 |
24,90 |
| 2.00 |
REFRIGERANTE - REFRIGERANTE |
14,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
SALGADOS - SALGADOS BOLO DE MILHO - BOLO DE MILHO REFRIGERANTE - REFRIGERANTE |
142,90 |
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| 02/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
142,90 |
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| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2024
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
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142,90 |
| TOTAL |
142,90 |
142,90 |
142,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
