Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7357 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SALARIO FAMILIA REF. pagamento da folha de novembro |
0,00 |
248,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
SALARIO FAMILIA REF. pagamento da folha de novembro |
248,16 |
|
|
26/11/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL |
|
248,16 |
|
29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7357/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
248,16 |
TOTAL |
248,16 |
248,16 |
248,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.