| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 7393 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE pagamento da folha de novembro | 0,00 | 150,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | INSS REFERENTE pagamento da folha de novembro | 150,80 | ||
| 26/11/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL | 150,80 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Empenho 7393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,80 | ||
| TOTAL | 150,80 | 150,80 | 150,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
