| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7416 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| adicional de insalubridade ref pagamento da folha de novembro | 0,00 | 2.899,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | adicional de insalubridade ref pagamento da folha de novembro | 2.899,31 | ||
| 26/11/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL | 2.899,31 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7416/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 2.899,31 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7416/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 2.899,31 | ||
| 29/11/2024 | lançado conta incorreta | -2.899,31 | ||
| TOTAL | 2.899,31 | 2.899,31 | 2.899,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
