Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
742 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
PLACA MÃE DDR3 SOCKET LGA 1155 |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR WIFI |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 PLACA MÃE DDR3 SOCKET LGA 1155 ADAPTADOR WIFI |
770,00 |
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| 14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/528; |
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770,00 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2024
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
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770,00 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
