| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7475 | Data de lançamento: | 27/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. complementar ao 21/2024 - referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública e consumo de energia em cameras de videomonitoramento do Interior, referente ao exercício de 2024. | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Emp. complementar ao 21/2024 - referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública e consumo de energia em cameras de videomonitoramento do Interior, referente ao exercício de 2024. | 7.000,00 | ||
| 27/11/2024 | LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS | 1.650,92 | ||
| 02/12/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA | 1.034,49 | ||
| 03/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7475/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.650,92 | ||
| 03/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 | 1.034,49 | ||
| 26/12/2024 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL | 3.717,59 | ||
| 26/12/2024 | NAO UTILIZADO | -597,00 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 | 3.717,59 | ||
| TOTAL | 6.403,00 | 6.403,00 | 6.403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
