3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. complementar ao 21/2024 - referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública e consumo de energia em cameras de videomonitoramento do Interior, referente ao exercício de 2024.
7.000,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
Emp. complementar ao 21/2024 - referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública e consumo de energia em cameras de videomonitoramento do Interior, referente ao exercício de 2024.
7.000,00
27/11/2024
LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS
1.650,92
02/12/2024
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA
1.034,49
03/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7475/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.650,92
03/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
1.034,49
TOTAL
7.000,00
2.685,41
2.685,41
SALDO A PAGAR
4.314,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
