Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7476 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2386 -EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA PARA O ANO DE 2024 - OBRAS |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2386 -EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA PARA O ANO DE 2024 - OBRAS |
3.500,00 |
|
|
| 27/11/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
|
435,50 |
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| 03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7476/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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|
435,50 |
| TOTAL |
3.500,00 |
435,50 |
435,50 |
| SALDO A PAGAR |
3.064,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
