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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7482	Data de lançamento:	27/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. complementar ao 19/2024 - referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2024.	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2024	Emp. complementar ao 19/2024 - referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2024.	25.000,00
27/11/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS		9.623,83
02/12/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA		579,60
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.623,83
03/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			579,60
26/12/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		10.754,66
26/12/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		977,85
26/12/2024	NAO UTILIZADO	-3.064,06
13/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			977,85
13/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			10.754,66
TOTAL		21.935,94	21.935,94	21.935,94
SALDO A PAGAR				0,00