| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AEROMAR FOTOS AEREAS LTDA |
| Número do empenho: | 7514 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOTO AÉREA MUNICIPIO - QUADRO AEROFOTOGRAFICCO COM MOLDURA DE ALUMINIO MEDIAS 100 CM X 150 CM | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | FOTO AÉREA MUNICIPIO - QUADRO AEROFOTOGRAFICCO COM MOLDURA DE ALUMINIO MEDIAS 100 CM X 150 CM | 3.000,00 | ||
| 28/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/22; | 3.000,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7514/2024 AEROMAR FOTOS AEREAS LTDA - 11344 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
