| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 7518 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| inss ref patronais de novembro | 0,00 | 343,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | inss ref patronais de novembro | 343,75 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PSSOAL - PATRONAIS | 343,75 | ||
| 13/12/2024 | Pagamento de Empenho 7518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 343,75 | ||
| TOTAL | 343,75 | 343,75 | 343,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
