| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO SCHLIECK |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a meia diária ao servidor EDUARDO SCHILIECK, em deslocamento a CASCA/RS, para levar paciente SANTA ELMIDES PEDROSO em consulta. | 142,82 | 142,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | Emp. referente a meia diária ao servidor EDUARDO SCHILIECK, em deslocamento a CASCA/RS, para levar paciente SANTA ELMIDES PEDROSO em consulta. | 142,82 | ||
| 02/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA | 142,82 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 752/2024 EDUARDO SCHLIECK - 9171 | 142,82 | ||
| TOTAL | 142,82 | 142,82 | 142,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
