Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7547 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 245.00 |
VIAGENS EXTRAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER REFERENTE A VIAGENS DA COOPERATIVA ESCOLAR E CONTRATURNO |
5,02 |
1.229,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
VIAGENS EXTRAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER REFERENTE A VIAGENS DA COOPERATIVA ESCOLAR E CONTRATURNO |
1.229,90 |
|
|
| TOTAL |
1.229,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.229,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
