Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7548 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VITAMINA D 2000 ALTHAIA C/30 |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
INSPRA5 MG C/30 |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
AVIV 50 MG C/30 |
78,90 |
78,90 |
| 3.00 |
RETEMIC UD 10 MG C/30 |
133,90 |
401,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
VITAMINA D 2000 ALTHAIA C/30 INSPRA5 MG C/30 AVIV 50 MG C/30 RETEMIC UD 10 MG C/30 |
608,50 |
|
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| 02/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/323; |
|
608,50 |
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| TOTAL |
608,50 |
608,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
608,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
