Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7563 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA - 0,30X0,85 |
75,00 |
75,00 |
| 16.00 |
PLACA - 35X12 |
12,19 |
195,00 |
| 1.00 |
PLACA - 0,45X1.0
PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO II |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
PLACA - 0,30X0,85 PLACA - 35X12 PLACA - 0,45X1.0
PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO II |
400,00 |
|
|
| 02/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9493; |
|
400,00 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7563/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
