Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7596 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, referente a chamados da Secretaria de Saude nos dias 18/11, 26/11, 27/11, 28/11 e 29/11. |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, referente a chamados da Secretaria de Saude nos dias 18/11, 26/11, 27/11, 28/11 e 29/11. |
360,00 |
|
|
| 02/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/124; |
|
360,00 |
|
| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7596/2024
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
|
|
352,76 |
| 05/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7596/2024 |
|
|
7,24 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/12/2024 |
7,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,24 |
|
|
