| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7596 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, referente a chamados da Secretaria de Saude nos dias 18/11, 26/11, 27/11, 28/11 e 29/11. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, referente a chamados da Secretaria de Saude nos dias 18/11, 26/11, 27/11, 28/11 e 29/11. | 360,00 | ||
| 02/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/124; | 360,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7596/2024 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 352,76 | ||
| 05/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7596/2024 | 7,24 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2024 | 7,24 | Lançada | |
| TOTAL | 7,24 |
