Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESWEB INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7603 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
50 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de e-mail corporativo para as Secretarias e órgãos municipais utilizando o domínio @pmernestina.rs.gov.br. (32 contas) |
210,80 |
210,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
Serviço de e-mail corporativo para as Secretarias e órgãos municipais utilizando o domínio @pmernestina.rs.gov.br. (32 contas) |
210,80 |
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| 04/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8997; |
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103,97 |
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| 04/12/2024 |
EMPENHADO A MAIOR - NOTA FISCAL EMITIDA PROPORCIONALMENTE AOS DIAS UTILIZADOS |
-106,83 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7603/2024
ESWEB INTERNET LTDA - 11325 |
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103,97 |
| TOTAL |
103,97 |
103,97 |
103,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
