| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL BASSAN LTDA |
| Número do empenho: | 7610 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO DE REDES DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DAGUA 15000 LT | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | CAIXA DAGUA 15000 LT | 5.300,00 | ||
| 16/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1430; | 5.300,00 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2024 COMERCIAL BASSAN LTDA - 10250 | 5.300,00 | ||
| TOTAL | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
