| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES DA LUZ LTDA ME HEIDER TUR |
| Número do empenho: | 7611 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM - IDA E VOLTA À UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO PARA ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS DO AGRO | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | VIAGEM - IDA E VOLTA À UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO PARA ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS DO AGRO | 980,00 | ||
| 05/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/130; | 980,00 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2024 TRANSPORTES DA LUZ LTDA ME HEIDER TUR - 8563 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
