Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES DA LUZ LTDA ME HEIDER TUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7611 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIAGEM - IDA E VOLTA À UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO PARA ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS DO AGRO |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
VIAGEM - IDA E VOLTA À UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO PARA ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS DO AGRO |
980,00 |
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| 05/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/130; |
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980,00 |
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| 06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2024
TRANSPORTES DA LUZ LTDA ME HEIDER TUR - 8563 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
