Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7612 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISIONAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS ATÉ O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS NO PRIMAVES NO DIA 05/12 |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISIONAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS ATÉ O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS NO PRIMAVES NO DIA 05/12 |
700,00 |
|
|
| 05/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024117; |
|
700,00 |
|
| 06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7612/2024
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
