3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO VELA IGNIÇÃO NGK SC-G101 GM
220,00
220,00
1.00
DESENGRIPANTE BRILLUB SPRAY TECBRIL 300 ML
20,00
20,00
1.00
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
40,00
40,00
4.00
SELO BLOCO MOTOR NEVESCAR NV 060 34,4MM
PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA IXI9504
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2024
CABO VELA IGNIÇÃO NGK SC-G101 GM DESENGRIPANTE BRILLUB SPRAY TECBRIL 300 ML JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE SELO BLOCO MOTOR NEVESCAR NV 060 34,4MM
PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA IXI9504
340,00
04/12/2024
Conforme DANFE Nº 000/1329;
340,00
06/12/2024
Pagamento de Empenho 7616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
