Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7619	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REBITE FINO JOGO 10X14 ALUMINIO	32,00	96,00
6.00	MOLA DO PATIM CARRETA ANTIGA 02 GOMOS REFORÇADA	22,00	132,00
12.00	MOLA DO PATIM AUXILIAR TRUCK E CARRETA-5561	15,00	180,00
3.00	ACESSORIOS - COLA DIVERSAS	48,00	144,00
3.00	LONA DE FREIO FRAS-LE-MB-185	340,00	1.020,00
2.00	BUCHA AMORTECEDOR SUPERIOR/INFERIOR VW/CARGO	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	REBITE FINO JOGO 10X14 ALUMINIO MOLA DO PATIM CARRETA ANTIGA 02 GOMOS REFORÇADA MOLA DO PATIM AUXILIAR TRUCK E CARRETA-5561 ACESSORIOS - COLA DIVERSAS LONA DE FREIO FRAS-LE-MB-185 BUCHA AMORTECEDOR SUPERIOR/INFERIOR VW/CARGO	1.622,00
TOTAL		1.622,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.622,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®