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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 762 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS REFERENTE: pagamento de 30 dias de férias 0,00 331,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 FGTS REFERENTE: pagamento de 30 dias de férias 331,35
05/02/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ANGELA DE GODOY 331,35
05/03/2024 Pagamento de Empenho 762/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 331,35
TOTAL 331,35 331,35 331,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.