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Última atualização realizada em 12/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7621	Data de lançamento:	04/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIAFRAGMA FREIO 8	45,00	45,00
1.00	MOLA CAMARA SPRING BRAKE30X30 FREIO EMERGEN.	105,00	105,00
1.00	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8,8 8X50	7,00	7,00
1.00	PORCA SEXTAVADA MA 8.8MM PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA JBO3E03	3,00	3,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2024	DIAFRAGMA FREIO 8 MOLA CAMARA SPRING BRAKE30X30 FREIO EMERGEN. PARAFUSO SEXTAVADO MA 8,8 8X50 PORCA SEXTAVADA MA 8.8MM PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA JBO3E03	160,00
TOTAL		160,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				160,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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