| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 768 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, MES DE DEZEMBRO 2023 | 50,87 | 50,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, MES DE DEZEMBRO 2023 | 50,87 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 50,87 | ||
| 07/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 768/2024 OI SA - 2052 | 50,87 | ||
| TOTAL | 50,87 | 50,87 | 50,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
