| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 770 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Ligações Telef+Internet | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2148, de uso da UBS, MES DE DEZEMBRO 2023 | 52,83 | 52,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2148, de uso da UBS, MES DE DEZEMBRO 2023 | 52,83 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 52,83 | ||
| 07/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 770/2024 OI SA - 2052 | 52,83 | ||
| TOTAL | 52,83 | 52,83 | 52,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
