| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7707 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF pagamento da parcela final do décimo terceiro | 0,00 | 837,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF pagamento da parcela final do décimo terceiro | 837,77 | ||
| 04/12/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - 13 SALARIO | 837,77 | ||
| 04/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.SEC.SUBSIDIOS | 129,61 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 7707/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 708,16 | ||
| TOTAL | 837,77 | 837,77 | 837,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/12/2024 | 129,61 | Lançada | |
| TOTAL | 129,61 |
