Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FELIPE FACANHA DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7767 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO SUS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 |
2.500,61 |
2.500,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO SUS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 |
2.500,61 |
|
|
| 04/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1171; |
|
2.500,61 |
|
| 06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7767/2024
FELIPE FACANHA DA COSTA - 5599 |
|
|
2.426,09 |
| 06/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7767/2024 |
|
|
74,52 |
| TOTAL |
2.500,61 |
2.500,61 |
2.500,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/12/2024 |
74,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
74,52 |
|
|
