| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o MES DE JANEIRO 2024 | 48,34 | 48,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o MES DE JANEIRO 2024 | 48,34 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 48,34 | ||
| 07/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2024 OI SA - 2052 | 48,34 | ||
| TOTAL | 48,34 | 48,34 | 48,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
