| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 7787 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | FIO 2,5 | 5,00 | 35,00 |
| 1.00 | FIXADOR ADESIVO | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | PORTA FUSÍVEL E FUSIVEL PARA CARREGADEIRA | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | FIO 2,5 FIXADOR ADESIVO PORTA FUSÍVEL E FUSIVEL PARA CARREGADEIRA | 58,00 | ||
| 05/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58076162; | 58,00 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 7787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
