| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 779 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Licitações, para o MES DE JANEIRO 2024 | 40,63 | 40,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Licitações, para o MES DE JANEIRO 2024 | 40,63 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 40,63 | ||
| 07/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 779/2024 OI SA - 2052 | 40,63 | ||
| TOTAL | 40,63 | 40,63 | 40,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
