| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7793 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO - ARROELA LISA 9/16" | 1,30 | 5,20 |
| 2.00 | PARAFUSO - PORCA SEXTAVADA MA 14MM TRAVANTE | 3,70 | 7,40 |
| 2.00 | PARAFUSO - SEXTAVADO ACO 8.8 14X120 | 19,53 | 39,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | PARAFUSO - ARROELA LISA 9/16" PARAFUSO - PORCA SEXTAVADA MA 14MM TRAVANTE PARAFUSO - SEXTAVADO ACO 8.8 14X120 | 51,66 | ||
| 05/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/880; | 51,66 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 7793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51,66 | ||
| TOTAL | 51,66 | 51,66 | 51,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
