Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7793 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO - ARROELA LISA 9/16" |
1,30 |
5,20 |
| 2.00 |
PARAFUSO - PORCA SEXTAVADA MA 14MM TRAVANTE |
3,70 |
7,40 |
| 2.00 |
PARAFUSO - SEXTAVADO ACO 8.8 14X120 |
19,53 |
39,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
PARAFUSO - ARROELA LISA 9/16" PARAFUSO - PORCA SEXTAVADA MA 14MM TRAVANTE PARAFUSO - SEXTAVADO ACO 8.8 14X120 |
51,66 |
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| 05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/880; |
|
51,66 |
|
| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7793/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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51,66 |
| TOTAL |
51,66 |
51,66 |
51,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
