Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7797 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX10M |
3,50 |
7,00 |
| 0.75 |
COMANDO HIDRÁULICO 1/2 2 TRAMAS |
32,00 |
24,00 |
| 6.00 |
CHAVETA QUEBRA DEDO 5/16 |
8,90 |
53,40 |
| 1.00 |
TALHADEIRA |
21,25 |
21,25 |
| 6.00 |
RATICIDA GRANULADO |
3,00 |
18,00 |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL 02 TRAMA 1/4 |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
ARROELA LISA 1/2 |
1,06 |
2,12 |
| 1.00 |
PRENSAGEM ADAPTADOR MACHO UNF 3/4 X JIC 3/4 |
77,62 |
77,62 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA |
47,44 |
47,44 |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA |
20,26 |
20,26 |
| 2.00 |
ARROELA DE PRESSAO 1/4 |
0,50 |
1,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
22,00 |
22,00 |
| 6.00 |
CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 |
7,40 |
44,40 |
| 3.00 |
PRIMEFLEX SA 100 R6 1/4 |
30,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BROCA ACO RAPIDO |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM |
0,80 |
1,60 |
| 1.00 |
FEMEA RETA |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
PINO |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 10MM |
18,50 |
18,50 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX |
2,80 |
5,60 |
| 1.00 |
PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 90 13/16X1/2 |
28,26 |
28,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX10M COMANDO HIDRÁULICO 1/2 2 TRAMAS CHAVETA QUEBRA DEDO 5/16 TALHADEIRA RATICIDA GRANULADO CAPA PRENSAVEL 02 TRAMA 1/4 ARROELA LISA 1/2 PRENSAGEM ADAPTADOR MACHO UNF 3/4 X JIC 3/4 CHAVE COMBINADA CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 PONTEIRA ARROELA DE PRESSAO 1/4 TINTA SPRAY CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 PRIMEFLEX SA 100 R6 1/4 BROCA ACO RAPIDO PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM FEMEA RETA PINO BROCA AÇO 10MM PARAFUSO SEX PRENSAGEM FEMEA SEDE PLANA 90 13/16X1/2 |
637,25 |
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| 05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/882; |
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637,25 |
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| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7797/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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637,25 |
| TOTAL |
637,25 |
637,25 |
637,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
