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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7798 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CINTA DE ELEVAÇÃO 60MM X 3M 2.000KG 83,90 83,90
0.60 COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS 29,50 17,70
1.00 PET - DESTORCEDOR 2 ARGOLA 25X37 8,75 8,75
1.00 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR 6,00 6,00
1.00 FERRAMENTA - PA AJUTADEIRA COM BICO MEDIA SEM CABO 35,00 35,00
1.00 EMENDA CORRENTE - ELO C/ ROSCA 08MM 9,50 9,50
1.00 PRENSAGEM FEMEA JIC 3/4X3/8 FJ 08-06 16,90 16,90
1.00 PRENSAGEM FEMEA JIC 90° 3/4X3/8 17,60 17,60
1.00 CHAVETA - COTRAPINO 5/16"X4 3,12 3,12
1.00 FERRAMENTA - CABO CAVADEIRA MADEIRA 32,00 32,00
1.00 PRENSAGEM ADAPTADOR MACHO UNF 3/4 X JIC 3/4 17,30 17,30
2.00 PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 3/8 15,00 30,00
3.00 FERRAMENTA - CABO PA CURVO/RETO MADEIRA 30,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 CINTA DE ELEVAÇÃO 60MM X 3M 2.000KG COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS PET - DESTORCEDOR 2 ARGOLA 25X37 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR FERRAMENTA - PA AJUTADEIRA COM BICO MEDIA SEM CABO EMENDA CORRENTE - ELO C/ ROSCA 08MM PRENSAGEM FEMEA JIC 3/4X3/8 FJ 08-06 PRENSAGEM FEMEA JIC 90° 3/4X3/8 CHAVETA - COTRAPINO 5/16"X4 FERRAMENTA - CABO CAVADEIRA MADEIRA PRENSAGEM ADAPTADOR MACHO UNF 3/4 X JIC 3/4 PRENSAGEM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 3/8 FERRAMENTA - CABO PA CURVO/RETO MADEIRA 367,77
05/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/881; 367,77
06/12/2024 Pagamento de Empenho 7798/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 367,77
TOTAL 367,77 367,77 367,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.