| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
| Número do empenho: | 7807 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS LEVAR GRUPO PARA RECEBER SELO DE RECONHECIMENTO "MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA" | 229,44 | 229,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS LEVAR GRUPO PARA RECEBER SELO DE RECONHECIMENTO "MUNICÍPIO AMIGO DA VACINA" | 229,44 | ||
| 05/12/2024 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 160/2024 | 229,44 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7807/2024 MARCOS AURÉLIO SCHLIECK - 10419 | 229,44 | ||
| TOTAL | 229,44 | 229,44 | 229,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
