Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7813 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
TELHA BRASILIT 4mm X 2,44mm |
19,50 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
TELHA BRASILIT 4mm X 2,44mm |
1.560,00 |
|
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| 10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/16024; |
|
1.560,00 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7813/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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1.541,28 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7813/2024 |
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18,72 |
| TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
11/12/2024 |
18,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,72 |
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