INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA CAIXA EVAPORADORA
248,00
248,00
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,74
79,48
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
11,52
11,52
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
68,00
68,00
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
4.00
OLEO 0W20
92,08
368,32
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
PARA VEÍCULO SPIN PLACA JCU4F76
155,40
155,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2024
LIMPA CAIXA EVAPORADORA KIT LUBRIFICAÇÃO FLUIDO DOT4 LV 200ML ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO FILTRO AR CONDICIONADO CONDICIONADOR DE METAIS OLEO 0W20 LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
PARA VEÍCULO SPIN PLACA JCU4F76
1.157,35
27/01/2025
Conforme DANFE Nº 002/486064;
1.157,35
TOTAL
1.157,35
1.157,35
0,00
SALDO A PAGAR
1.157,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
