Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de recolhimento de galhos de árvores e trituração das vias públicas e praças existentes no Município de Ernestina e fornecer o destino adequado e correto dos resíduos gerados na prestação do serviço. |
14.500,00 |
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| 05/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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625,00 |
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| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de recolhimento de galhos de árvores e trituração das vias públicas e praças existentes no Município de Ernestina e fornecer o destino adequado e correto dos resíduos gerados na prestação do serviço.. |
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606,25 |
| 09/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202492; |
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625,00 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. NF 202492
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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606,25 |
| 07/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| 02/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; |
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625,00 |
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| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. MARÇO/2024
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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606,25 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| 06/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/96; |
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625,00 |
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| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. ABRIL/2024
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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606,25 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202498; |
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625,00 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. MAIO/2024
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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606,25 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| 02/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/100; |
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625,00 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. JUNHO/2024
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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606,25 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| 05/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/102; |
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625,00 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF.
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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606,25 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| 04/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/105; |
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625,00 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. AGOSTO/2024
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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606,25 |
| 09/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| 03/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/106; |
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625,00 |
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| 07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. SETEMBRO/2024
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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606,25 |
| 07/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| 04/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/109; |
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625,00 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. OUTUBRO/2024
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636 |
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606,25 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024 |
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18,75 |
| TOTAL |
14.500,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
