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Exercício: 2024
Nome do Credor: PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	782	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	42 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de recolhimento de galhos de árvores e trituração das vias públicas e praças existentes no Município de Ernestina e fornecer o destino adequado e correto dos resíduos gerados na prestação do serviço.	14.500,00	14.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de recolhimento de galhos de árvores e trituração das vias públicas e praças existentes no Município de Ernestina e fornecer o destino adequado e correto dos resíduos gerados na prestação do serviço.	14.500,00
05/02/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		625,00
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de recolhimento de galhos de árvores e trituração das vias públicas e praças existentes no Município de Ernestina e fornecer o destino adequado e correto dos resíduos gerados na prestação do serviço..			606,25
09/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/202492;		625,00
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. NF 202492 PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
07/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
02/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/93;		625,00
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. MARÇO/2024 PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
06/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/96;		625,00
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. ABRIL/2024 PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
08/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/202498;		625,00
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. MAIO/2024 PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
06/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/100;		625,00
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. JUNHO/2024 PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
05/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
05/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/102;		625,00
07/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
07/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
04/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/105;		625,00
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. AGOSTO/2024 PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
09/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
03/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/106;		625,00
07/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. SETEMBRO/2024 PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
07/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/109;		625,00
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. OUTUBRO/2024 PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
08/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
02/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/114;		625,00
05/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 8636			606,25
05/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 782/2024			18,75
TOTAL		14.500,00	6.875,00	6.875,00
SALDO A PAGAR				7.625,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/02/2024	18,75	253/2024	Lançada
ISS	07/03/2024	18,75	381/2024	Lançada
ISS	04/04/2024	18,75	617/2024	Lançada
ISS	08/05/2024	18,75	821/2024	Lançada
ISS	06/06/2024	18,75	955/2024	Lançada
ISS	05/07/2024	18,75	1115/2024	Lançada
ISS	07/08/2024	18,75	1292/2024	Lançada
ISS	09/09/2024	18,75	1478/2024	Lançada
ISS	07/10/2024	18,75	1656/2024	Lançada
ISS	08/11/2024	18,75	1806/2024	Lançada
ISS	05/12/2024	18,75	1984/2024	Lançada
TOTAL		206,25