| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7824 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SIFÃO TUBO 70 CM BLUKIT | 9,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | SIFÃO TUBO 70 CM BLUKIT | 27,00 | ||
| 06/12/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3306; | 27,00 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
