Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7824 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
SIFÃO TUBO 70 CM BLUKIT |
9,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
SIFÃO TUBO 70 CM BLUKIT |
27,00 |
|
|
06/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3306; |
|
27,00 |
|
10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
27,00 |
TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.