Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7858 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vale refeição referente - Pagamento do vale refeição |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
Vale refeição referente - Pagamento do vale refeição |
1.050,00 |
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09/12/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - VALE |
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1.050,00 |
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11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.050,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.